Бизнес-план "ОАО X&Co"

Курсовой проект - Маркетинг

Другие курсовые по предмету Маркетинг

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть



мель5161841,84001425,04111465,05501960,018776691,82064,168699,53Драже1982,51669,42086,830130,285368,993,58394,42Конфеты65522,740321,643345,51601286,33082476,1338,671427,36Вафельные изделия946,2525,7630,81051,330154,032,88138,58Итого6092493,24611841,74801928,17503427,823009690,82529,310659,88Количество и номенклатуру материалов, необходимых для выполнения производственной программы бюджетного периода, определяет бюджет использования материалов.

Стоимость материалов, необходимых для производства продукции, определяется исходя из объема производства, нормы материальных затрат на единицу продукции и метода оценки материальных запасов.

 

Таблица 10 Бюджет использования материалов

Показатель2008г. по кварталамВсего за 2008г.Всего за 2009г.IIIIIIIVОбъем производства, т.609,00461,00480,00750,0023002530Материальные затраты на единицу за т., тыс. руб.1,81,801,801,80Производственная потребность, тыс. руб.1096,20829,80864,001350,001404554Средневзвешенная себестоимость за т. продукции, тыс. руб.2,082,082,082,08Прямые затраты на производство продукции, тыс. руб.2280,101726,001797,102808,008611,29472,3

Следует отметить, что за последнее время предприятие испытывает трудности в обеспечении производства сырьевыми и иными материально-техническими ресурсами, так как основными поставщиками сырья выступают не непосредственные товаропроизводители, а посреднические коммерческие структуры, завышающие отпускные цены, что сказывается в конечном счете на ценах реализации продукции, ее покупательской способности и финансовых результатах предприятия. Но предприятие усиленно налаживает контакты с прямыми производителями сырья, и в ближайшем будущем планирует перейти на прямые поставки.

Отдельные виды сырья, в основном это упаковочные материалы, предприятие закупает в странах ближнего и дальнего зарубежья, на что требуются валютные ресурсы.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями Госстандарта ГОСТ 4570-73, 6477-88, 7060-79, 14031-68 по рецептурам и технологическим инструкциям с соблюдением санитарных правил, утвержденных в установленном порядке.

Контроль качества поступающего на переработку сырья и выпускаемой продукции производится ежедневно специалистами лаборатории, технологических служб.

Производственные помещения характеризуются следующими показателями:

 

Таблица 11 Характеристика производственных помещений

№Назначение и характеристикаОбщая площадь, м2Источник обеспеченияГотовность к эксплуатации1.Конфетный цех производство конфет3780,00СобственныйГотов2.Карамельный цех производство карамели3780,00Собственныйготов3.Бисквитный цех производство печенья1900,00Собственныйготов4.Цех драже вафельное производство, производство драже1200,00Собственныйготов

4.2 Анализ местоположения

 

ОАО X&Со располагается в г. Омске по ул. Борисенка, 41 - А. Предприятие находится в областном центре. Данное месторасположение предприятия удачно сочетает близостью к рынкам сбыта, удобством для поставщиков и потребителей. В городе имеется большой резерв рабочей силы, топливо, энергия по приемлемым ценам, хорошие транспортные средства и соответствующее водоснабжение.

 

4.3 Организационная структура и управление предприятием

 

Организационная структура ОАО X&Со представлена ниже на схеме 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3 - Организационная структура ОАО X&Со

4.4 Планирование трудовых ресурсов

 

Организация труда и управление персоналом предприятия многоплановые процессы. Они включают такие элементы, как наем работников, распределение среди них обязанностей, подготовка и переподготовка кадров, стимулирование труда, совершенствование его организации.

На производстве занято всего около 295 человек:

 

Таблица 12 Затраты на оплату труда рабочих и служащих

Категории ПППКол-во.

чел.Среднемесячная ЗП, руб./чел.Годовые затраты на оплату труда, руб.1.Основные рабочие, в т.ч.:12217582,39210988,68

  1. варщик161922,5623070,72
  2. охлаждение141750,0021000,00
  3. промышленник435547,0066564,00
  4. завертка235001,8160021,72
  5. формовка263361,0240332,242.Вспомогательные рабочие, в т.ч.:212150,0025800,00
  6. уборщик7630,007560,00
  7. грузчик6600,007200,00
  8. слесарь8920,0011040,003.Специалисты182700,0032400,004.Руководители245040,0060480,00Всего:18527472,39329668,68
  9. 5 Юридический план ОАО X&Со как субъект права коллективной собственности осуществляет хозяйственную деятельность в соответствии с Законом России О хозяйственной собственности. Основной капитал ОАО составляет 460,2 тыс. руб. Номинальная стоимость акции 0,80руб.
Высшим органом управления ОАО, осуществляющим право коллективной собственности является собрание акционеров, исполнительным органом определено правление.

Контроль за деятельностью правления осуществляет наблюдательный совет и ревизийная комиссия, назначенная (выбранная) акционерами.

 

6 Финансовый план

 

Относительно кредита, нам для осуществления проекта необходим среднесрочный кредит в сумме 936 тыс. руб. Для закупки сырья возьмем кредит в банке на 2 года под 20% годовых.

Финансовый результат предполагаемой деятельности предприятия отражает отчет о прибылях и убытках.

 

Таблица 13 Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателейЗа 2008г.

Сумма (тыс. руб.)За 2009г.

Сумма (тыс. руб.)Выручка от реализации9688,1010656,91Себестоимость продукции8612,809473,90Операционная прибыль1075,301183,01Процент по кред

s