Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир

Информация - Менеджмент

Другие материалы по предмету Менеджмент

Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть



SDВес изделия в кг.0,15 Затраты на сырье23,43 0,94 23 430 937,20 281 160 11 246,40 Затраты на шленку0,05 0,00 50 2,00 600 24,00 Затраты на стирку0,30 0,01 300 12,00 3 600 144,00 Затраты на дополнительную обработку0,30 0,01 300 12,00 3 600 144,00 Рекламно информационные0,80 0,03 800 32,00 9 600 384,00 Упаковка и инструкции0,50 0,02 500 20,00 6 000 240,00 Транспортные расходы2,00 0,08 2 000 80,00 24 000 960,00 Услуги связи0,80 0,03 800 32,00 9 600 384,00 Амортизационные отчисления0,46 0,02 460 18,40 5 520 220,80 Затраты на совершенствование производства1,60 0,06 1 600 64,00 19 200 768,00 ФОТ основного производства2,50 0,10 2 500 100,00 30 000 1 200,00 ФОТ МОП и ИТР1,50 0,06 1 500 60,00 18 000 720,00 Коммунальные платежи2,00 0,08 2 000 80,00 24 000 960,00 Налог на ФЗП 38,5%1,54 0,06 1 540 61,60 18 480 739,20 Себестоимость итого42,37 1,69 42 370 1 694,80 508 440 20 337,60 Цена с накладными расходами 10,60 1,86 46 600 1 864,00 559 200 22 368,00 Цена с прибылью 25,25 2,33 58 250 2 330,00 699 000 27 960,00 Цена с НДС 20,91 2,80 69 910 2 796,40 838 920 33 556,80 Сумма накладных расходов4,23 0,17 4 230 169,20 50 760 2 030,40 Средства на погашения кредита8,00 0,32 8 000 320,00 96 000 3 840,00 Чистая прибыль0,15 0,01 150 6,00 1 800 72,00 Примечание:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.7. Весь выпуск в год Таблица № 26.

 

Статьи движения средствПряжа USD Паутинки

USDШарфы

USDШали

USDВарежки

USDНоски

USDИтого

USDВес изделия в кг.Затраты на сырье158 400,00 15 744,00 16 867,20 28 116,00 11 246,40 11 246,40 Затраты на шленку0,00 614,40 614,40 4 320,00 0,00 24,00 16 795,20Затраты на стирку1 080,00 124,80 124,80 360,00 96,00 144,00 1 809,60Затраты на дополнительную обработку648,00 257,28 254,40 360,00 0,00 144,00 1 663,68Рекламно информационные1 195,20 230,40 230,40 288,00 144,00 384,00 2 232,00Упаковка и инструкции2 592,00 345,60 576,00 456,00 0,00 240,00 4 353,60Транспортные расходы4 795,20 1 536,00 1 536,00 2 352,00 480,00 960,00 10 939,20Услуги связи1 195,20 268,80 268,80 456,00 240,00 384,00 3 388,80Амортизационные отчисления2 592,00 3 187,20 3 187,20 2 880,00 163,20 220,80 12 393,60Затраты на совершенствование производства2 390,40 384,00 576,00 2 400,00 576,00 768,00 6 547,20ФОТ основного производства10 080,00 1 440,00 14 400,00 24 000,00 1 200,00 1 200,00 51 888,00ФОТ МОП и ИТР3 830,40 2 304,00 2 304,00 2 400,00 576,00 720,00 12 614,40Коммунальные платежи4 795,20 960,00 960,00 1 104,00 960,00 960,00 9 499,20Налог на ФЗП 38,5%5 356,80 6 432,00 6 432,00 10 164,00 681,60 739,20 30 026,40Себестоимость итого206 395,20 46 788,48 48 619,20 79 656,00 17 832,00 20 337,60 400 030,Цена с накладными расходами 104 971,20 51 467,52 53 481,60 87 621,60 19 612,80 22 368,00 457 492,Цена с прибылью 251 217,60 64 333,44 66 849,60 109 526,40 24 518,40 27 960,00 568 813,Цена с НДС 207 464,00 77 199,36 80 222,40 131 431,20 29 419,20 33 556,80 683 696,Сумма накладных расходов18 561,60 4 679,04 4 862,40 7 965,60 1 780,80 2 030,40 71 406,24Средства на погашения кредита29 995,20 7 920,00 7 200,00 13 200,00 3 360,00 3 840,00 63 705,60Чистая прибыль9 360,00 1 084,80 2 155,20 2 133,60 72,00 72,00 18 645,603.10. Состав площадей участков промысла Таблица № 27.

 

п.пНаименование участкаПлощадь

Кв.м.1.Грязный склад, участок сортировки252.Участок предварительной стирки253.Чесальный участок254.Прядильный участок255.Склад полуфабрикатов356.Участок вязания507.Кладовая158.Участок обработки, сушки и пушения509.Чистый склад, отпуск готовой продукции, упаковка6510.Учебно методические классы (4 класса)9511.Административные2512.Мастера1013.Ремонтная мастерская1014.Санитарно технические, раздевалка2515.Вспомогательные 20Итого:500

3.11. План маркетинга

Промысел планирует выпускать пряжу, полуфабрикаты и ассортимент ПУШ изделий. Климатические условия благоприятствуют высокому уровню спроса, чем и выбран данный сектор рынка для инвестиций.

Дополнительный спрос и продвижение ПУШ ассортимента на рынке обеспечит реализация Интернет торговли. Об этом будет подробно рассказано в следующем курсовом проекте.

В проекте рассматривается двухсменная загрузка чесально прядильного участка. Это основа реализации плана промыслового комплекса.

Суть социально экономической программы организация третьей смены работы чесально прядильного участка. Это даст дополнительно 500 кг. Пряжи в месяц. Причем производственные издержки снизятся на 50%. Экономический эффект составит 20364 USD в год с НДС.

Решение поможет открыть реализацию пряжи социально незащищенным категориям граждан и выпускникам промысловой школы по схеме таблицы № 28.

Перечень категорий социальных инвестиций. Таблица №28

Категория социальной группыКвота реализации пряжи кг.Фактическая социальная дотация промыслаРуб. в месяцUSD в месяцВыпускники школы промысла2477,519,10Многодетные граждане1191,07,64Пенсионеры1191,07,64Инвалиды1191,07,64Безработные1,5286,011,44Молодежь 1,5286,011,44

Цены на пряжу устанавливаются 150 руб. за кг.(цена пряжи в рознице 331 руб. за кг.) и будут действовать только для жителей МО "Верхнесалдинский район".

Дотация промысла каждому участнику (4 000 чел.) программы 286 руб. Итого за год дотация промысла в рамках социальной программы 43 440 USD.

Экономический эффект от занятости (рассматривается на примере производства варежек цена 61,29 руб. 3 рабочих часа в день, 14 шт. в мес.) составит 858 руб.

Услугами промысла в течении года воспользуется 4000 чел, экономический эффект составит

4 763 400 руб. - 190 536 USD.

Промысел устранит влияние всех сдерживающих факторов и побудит население области к развитию навыков пухопрядения и пуховязания.

Обоснование цены - цены рассчитаны по курсу 25 рублей за 1 USD.

Национальный и зарубежный сбыт ПУШ ассортимента

Сбыт продукции будет осуществляться через розничную и оптовую сбытовую сеть области и национального рынка. А также посредством технологий Интернет.

3.12.Организационный план

На предприятии промысла будет действовать линейно-функциональная структура управления, когда руководство осуществляется не только из центра, но и на местах. Право подписи финансовых документов принадлежит исполнителю.

3.13. Оценка результатов

 

Участники проекта будут собирать ежеквартальные совещания, где будет проверяться соответствие проведенных работ намеченному расписанию, планируемым количественным и качественным показателям.

На совещаниях будет корректироваться план работ, и анализироваться текущие результаты и проблемы. Руководитель по истечении срока действия проекта подготавливает;

- полный отчет о проделанной работе, окончательный финансовый отчет;

- подборку публикаций, методических пособий, печатных и видео материалов, отзывы заинтересованных организаций.

Весь комплект документов, подготовленный для отчетности, будет предоставлен в финансирующие и заинтересованные организации.

 

 

 

3.14. Досье компании

 

Название и адрес. Уральский пуховый промысел

624 600 Свердловская обл. г. Верхняя Салда ул. Воронова 12-1-18

624760 Sverdlovsk region, RUSSIA, Verkynyaya Salda, Voronova St. 12-1-18

 

Internet:

Internet:

ICQ 117639118

Phone/ Fax: 7+34345+53205 Verkynyaya Salda Office

 

Регистрационные документы

Свидетельство о регистрации общественного объединения 29 октября 1997 г. № 2074.

Постановление главы администрации МО Верхнесалдинский район - о согласовании размещения 20 февраля 1998 г. № 88.

Руководство компании.

 

Мустакимов Вячеслав Алексеевич президент.

 

3.15. Цели и задачи компании

Богатое культурно - историческое наследие района вызывает к себе интерес мирового сообщества. летом 1997 г. г. В.Салду посетил Г-н Патрик Галло.

В Коммюнике, принятом в г.Екатеринбурге 22 июля 1997 г. по итогам визита Генерального секретаря ВФАК ЮНЕСКО Патрика Галло, в Свердловскую область и подготовки к V Всемирному Конгрессу ВФАК ЮНЕСКО записано:

- проводить постоянно действующий международный семинар "Культура Урала в диалоге европейских культур" по маршруту В.Салда-Екатеринбург-Брюссель-Антверпен-Париж - Штаб-квартира ЮНЕСКО.

Включить Уральский пуховый промысел в состав программы ЮНЕСКО Возрождение Демидовского наследия.

 

3.16. Краткая история компании

1989 - 1994 г. деятельность по производству единичных ПУШ изделий в рамках предпринимателя без образования юридического лица.

1994 - 1995 г. деятельность в рамках общественной организации ВОИ. Создание учебного плана, опробование. Создание рабочих мест.

1995 - 1998 г. окончательное формирование бизнес плана, технологии и методик обучения.

1998 - 1999 г. вступление промысловой мастерской в Клуб УСЦ ЮНЕСКО.

1999 г. продвижение проекта "Пуховый мир"

2000 г.