Система планирования и анализа технико-экономических показателей в условиях предприятий жилищно–комм...

Дипломная работа - Разное

Другие дипломы по предмету Разное

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть



аном мероприятий по обновлению водопроводных сетей.

Таблица 20 - Экономические показатели канализационного хозяйства

 

п/пНаименованиеед.

изм.2005г.06г.%индекс

дефля

торПлан

2007г.% к итогуАбс. откл.

Отно

сит.

откл.Откло

нение плана на 2007г. от данных 2006г.1Электроэнергии

-в натуральном выражение

- стоимостном выражениетыс. кВт.ч.

тыс.

руб.

56

 

 

48,2

 

 

 

11

69

 

 

65,5

 

 

 

13

 

 

 

0,16

69

 

 

76

13

 

 

 

+ 17,3

 

 

 

136

+ 10,52Амортизациятыс.

руб.15,2313,83-13,82-1,491-3Расходы на оплату трудатыс.

руб.226,450253500,1529150+26,6112+ 384Отчисления на оплату труда

-численность производствен

ных рабочих

- среднемесячный размер заработной платы ППРтыс.

руб.

 

чел.

 

 

 

 

руб.59,5

 

3

 

 

 

 

 

630013

 

66,5

 

3

 

 

 

 

 

7000130,1576,5

 

3

 

 

 

 

 

810013+ 7112+ 105Накладные расходы (цеховые и общеэксплуатационные)тыс.

руб.38,7831,460,134,56- 7,381+ 3,16Прочие прямые расходы

 

- экспертиза

 

- лицензиятыс.

руб.

тыс.

руб.

тыс.

руб.35,4

 

 

22

 

13,4839,4

 

 

26

 

13,480,143

 

 

29,6

 

13,48+ 4

 

 

+ 4

 

-111

 

 

118

 

-+ 3,67Сборы и отчисления (налоги) в т.ч.:

-земельный налог

-платежи за загрязнение окружающий среды

- транспортный налогтыс.

руб.13,6

315,7

30,0917,23+ 2,1115+ 1,5тыс. руб.3,2

 

 

 

 

7,4

 

3,04,5

 

 

 

 

8,2

 

3,04,9

 

 

 

 

9,0

 

3,35+1,3

 

 

 

 

+0,8

 

-141

 

 

 

 

111

 

-8Ремонт и техническое обслуживаниетыс. руб.19,0422,740,227,25+ 3,7119+ 4,5Всего по полной себестоимоститыс.

руб.456,0100508,0100

579,2100+ 52111+71,2Себестоимость 1 м сточных вод руб.5,095,616,4

Как видно из таблицы себестоимость увеличилась по сравнению с 2005 г. на 11 %, что составляет 52 тыс. руб. Рассмотрим более подробно структуру расходов и выявим причины отклонения. 50 % от всех затрат приходится на оплату производственных рабочих. Увеличение составило 26,6 тыс. руб.. Средняя заработная плата производственных рабочих в 2006г. равна 7000 рублей. Относительное отклонение по статье электроэнергия 36 %, что составило 17,3 тыс. руб. На увеличение повлиял рост тарифа электроэнергии и использование дополнительной мощности для обслуживания нового потребителя.

Амортизация основных фондов уменьшилась на 9 % или на 1,4 тыс. рубля, это говорит о том, что некоторые основные фонды с амортизировались и надо провести реконструкцию и обновление производственных мощностей, для повышения качества производства продукции.

8 % составляет расходы по статье Прочие прямые расходы. Они состоят из экспертизы тарифа по водоотведению и оформление лицензии. Удорожание стоимости работ аудиторов на 4 тысячи рублей составило увеличение по этой статье. Цеховые и общехозяйственные расходы уменьшились на 7,3 тыс. руб. или на 2 п.п. На основе их факторного анализа можно сказать, что сокращение средств произошло из-за экономного использования средств на командировки, почтово-телеграфные и канцелярские расходы. Увеличение статьи Сборы и отчисления на 15 %, что составляет 2,1 тыс. руб. повлияли рост ставок по данным видам налогов. Рост расходов на 2007г. составляет 71,2 тыс.руб. Причины роста расходов станет запланированное увеличение себестоимости.

Таблица 21 - Экономические показатели котельного хозяйства

 

п/пНаименованиеед.

изм.2005г.06г.%Индекс

дефля

торПлан

2007г.% к итогуАбс. отк

лоне

ниеОтно

сит.

откло

не

ниеОткло

нение плана на 2007г. от данных 2006г.1Электроэнергии

-в натуральном выражение

- стоимостном выражениетыс. кВт.ч.

тыс.

руб.

128

 

110,1

 

 

2

159

 

151,0

 

 

3

 

 

0,16

159

 

287,8

4

31

 

+40,9

124

 

137

 

 

+ 136,82Амортизациятыс.

руб.103,72113,92-159,62+10,2110+ 15,73Расходы на оплату трудатыс.

руб.691,214768140,15883,213+76,8111+ 115,24Отчисления от заработной платы

-численность производствен

ных рабочих

- среднемесяч

ный размер заработной платы ППРтыс.

руб.

 

 

 

чел.

 

 

 

руб.181,4

 

 

 

 

8

 

 

 

72004

 

 

202

 

 

 

 

8

 

 

 

800040,15232,3

 

 

 

 

8

 

 

 

92004+20,2111+ 30,35Накладные расходы (цеховые и общеэксплуатационные)тыс.

руб.109,52105,920,1116,52-3,69710,66Прочие прямые расходы

 

- экспертиза

 

- лицензиятыс.

руб.

тыс.

руб.

тыс.

руб.

45,4

 

16

 

19,4

1

49,4

 

30

 

19,4

1

0,1

54,3

 

34,9

 

19,4

1

+ 4

 

+ 4

 

-

109

 

115

 

-

+4,97Сборы и отчисления (налоги) в т.ч.:

-земельный налог

-платежи за загрязнение окружающий среды

- транспортный налогтыс.

руб.109,62153.420,09167,23+43,8140+13,8тыс

s